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网上三公关于审计整改结果的公告
2018-10-24 17:44   审核人:

2017年6月至7月,云南省审计厅派出审计组,对网上三公2014年至2016年财务收支情况进行了审计,并于2017年10月18日对网上三公下达了《审计报告》。我单位严格按照省审计厅要求,对审计发现的问题进行了认真的研究和分析,并采取相关措施进行整改。现将审计整改结果公告如下:

一、预算管理方面存在的问题整改情况

1. 针对部分收入未纳入预算管理的问题。学校已将所有收入支出纳入学校预算,并于2017年11月29日对相关人员进行了提醒谈话。同时学校正在完善学校预算管理制度,通过制度建设来规范学校预算编制、预算执行等一系列行为,强化学校预算管理。

2.针对行政事业性收费812 552.1元未执行收支两条线管理。学校已于2017年11月29日将所涉资金上缴云南省财政厅。

3. 针对未及时收缴培训中心承包费656 900元。学校采取措施,积极与培训中心沟通对接。培训中心已于2017年9月全部交清所有承包费。培训中心应交的滞纳金,学校已通过向法院提起民事诉讼的方式予以解决。

4.针对违规转移和使用零余额账户资金问题。学校已严格按照省教育厅要求进行了整改。

5.针对无预算支出700 000元问题。2017年度,学校已将所有收入支出全部纳入了学校预算,并对相关人员进行了提醒谈话。

6.针对因公出国境未履行报批手续,未如实核算反映问题。学校已对有关责任人进行提醒谈话,确保今后严格按照因公出国境管理办法相关规定履行报批手续,并正确核算反映。

二、重大专项和科研项目资金管理方面的问题整改情况

7.针对17项科研课题未按时结题问题。学校通过采取措施,17项课题均按相关规定进行处理。其中6项课题已结题,11项课题按规定已申请延期结题。同时,对相关责任人进行了提醒谈话。

三、奖助学政策执行方面的问题整改情况

8.针对挪用奖助学金用于归还贷款的问题。学校已及时将上述学生奖助学金归还原资金渠道,并于2014年12月发放给学生。学校对相关责任人进行了提醒谈话。

四、基本建设和固定资产管理方面存在的问题整改情况

9.针对虚增固定资产42 814 170元整改情况。学校对虚增的固定资产进行逐笔逐项的清理,对不符合入账条件的固定资产已经调整账务,并对相关责任人进行了提醒谈话。

10.针对固定资产长期闲置,造成资源浪费整改情况。学校已与临沧工业园区国有资产投资经营有限公司、临沧永旭生物科技有限公司签订三方框架合作协议,正按协议有序推进。

11.针对未执行政府集中招标采购购置资产设备889 167.9元问题。学校严格按照政府采购系列法规,完善学校采购方面的规章制度,并对有关责任人进行了提醒谈话。

五、收费政策执行方面的问题整改情况

12.针对学生欠费长期未收回问题。截止2017年12月17日,累计收回欠款430.42万元。仍欠费的在校学生,均向学校提交了还交费计划或缓交申请。对已毕业学生欠费问题,学校正在积极催收中。

六、违反“八项规定”精神方面的问题整改情况

13.针对用公用经费违规购买购物卡(券),以工会名义发放福利的问题。学校将所发放慰问品所产生的费用由工会组织职工退回学校,并按省纪委驻省教育厅纪检组要求,对相关责任人进行严肃问责。

14.针对违规支付报销手机话费问题。学校已将所涉话费清退,并按省纪委驻省教育厅纪检组要求,对相关责任人进行提醒谈话。

七、其他方面存在的问题整改情况

15.针对违规骗贷和融资骗贷,形成高额负债问题。学校对所有贷款情况进行了清理,并对相关责任人进行了提醒谈话。

16.针对往来款项长期挂账未及时清理问题。学校对往来款项进行了全面清理。截止2017年12月13日,累计收回欠款95.42万元。对尚未收回的款项,学校正逐月在本人工资中扣回。

17.针对未按财务制度核算往来款项,未如实编制决算,导致学校整体财务核算失真问题。学校已对转入待核销基建支出进行了清理,并严格按照云教财〔2014〕76号《云南省教育厅关于印发云南省高等学校基建账并入事业账账务处理暂行办法的通知》有关规定进行了处理。

18.针对违反规定分配绩效工资问题。学校严格按照上级主管部门的要求及相关文件、会议精神,将学校绩效方案进行了的修改,并向上级主管部门重新报备。

 

 

 

                                                              网上三公

                                                                2018年10月24日

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